咸寧市國土整治局2018年部門預算公開說明

　　一、部門情況

　　（一）主要職能

　　1、參與編制土地整治規劃和項目年度計劃。

　　2、承擔土地整治項目實施監管。

　　3、負責耕地質量監測與評價工作。

　　4、參與耕地占補平衡及土地復墾管理。

　　5、組織土地整治項目信息報備及核查工作。

　　6、負責項目可行性研究、規劃設計及預算編制的審查和評審。

　　7、組織選擇土地整治項目相關中介服務機構。

　　8、承辦上級交辦的其他工作。

　　（二）內設機構及人員編制

　　國土整治局是市國土資源局所屬副縣級事業單位，核定全額撥款事業編制8個。編制及人員劃轉到位4人，實有人數5人（其中正式職工4人，其他人員1人）。

　　國土整治局共設3個內設機構：綜合科、規劃設計科、項目實施管理科。

　　（三）2018年度工作計劃

　　1、強化黨建工作引領。

　　2、健全完善相關制度。

　　3、加快項目實施進度。

　　4、加強項目監管。

　　5、加強隊伍建設。

　　二、部門收支預算總體安排情況

　　（一）2018年部門預算總收入72.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入72.02萬元。比2017年預算減少1193.9萬元，主要原因是項目預算減少。

　　（二）2018年部門預算總支出72.02萬元，其中：

　　1、基本支出57.02萬元，比2017年預算增加1.1萬元，主要原因是人員工資的正常異動。其中：

　　（1）人員經費支出51.65萬元，主要用于在職人員的基本工資和津補貼以及在職人員的有關社會保險等支出。

　　（2）標準公用經費支出5.37萬元，主要用于保障國土項目管理日常工作需要。

　　2、項目支出15萬元，比2017年預算減少1195萬元，主要原因是今年暫停對市級耕地占補平衡項目指標的收購。

　　三、“三公”經費財政撥款預算情況

　　2018年財政撥款資金安排“三公”經費預算0.75萬元，比2017年增加0.6萬元。

　　1、無出國出境經費，與2017年相同。

　　2、公務接待費0.15萬元（不含項目），與2017年預算持平。

　　3、公務用車運行維護費0.6萬元（不含項目），比2017年增加0.6萬元，但與2017年公務用車運行維護費總預算4萬元持平。雖然本單位在編車輛1臺，但公務用車運行維護費財政未作專項安排，往年4萬元都在項目經費中列支，但因今年財政預算系統升級，有車輛的單位必須有公務用車運行維護費反映，所以2018年在標準公用中列支0.6萬元，其余3.4萬元仍在項目經費中列支。

　　四、 其他重要事項的情況說明

　　（一）2018年機關運行經費說明

　　2018年度機關運行經費財政撥款預算5.37萬元。主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

　　（二）政府采購情況說明

　　按照現行政府采購管理規定，2018年部門預算中納入政府采購預算支出合計6.9萬元。包括：貨物類1.9萬元、服務類5萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截止2017年12月31日止，部門有一般公務用車1輛。

　　五、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）三公經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　六、國土整治局2018年部門預算公開表（附后）